顺德区政协

区政协办公室2017年部门预算

第一部分区政协办公室概况

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

第三部分 2017年部门预算表
一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分 区政协办公室概况

一、区政协办公室主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《<关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（顺机编[2011]35），区政协办公室主要职责有：

（一）贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规，研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题，会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。

（二）负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作，提高活动质量，促进我区决策的民主化、科学化。

（三）负责区政协各类会议的组织和筹备工作，协助主席决策，当好主席参谋，具体组织实施主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）负责收集和整理政协提案、建议案；受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意，并及时进行综合整理，提供区委作决策参考。

（五）负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势，结合政协工作的知识，进行学习，提高认识，调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作，共同营造社会、政治安定团结的局面；协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。

（六）负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案，配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。

（七）协同有关部门开展“三胞”联谊工作，为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（八）收集我区自一八四○年以来的文史资料，并做好整理、编辑、出版工作。

（九）承担各专门委员会的具体工作

（十）承办区政协交办的其他事项。

二、区政协办公室机构设置

根据上述主要职责，区政协办公室设3个职能科：

1、秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作；负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作，做好政协机关离退休老同志的服务工作；负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作；负责机关后勤工作的协调、监督、服务和公有资产的管理工作；承担有关会议和活动的后勤保障工作；做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

2、综合调研科

研究政协工作理论、政策，调查研究政协工作经验和重要问题，为领导提供参考意见；起草区政协全体会议、常委会会议的重要文稿和领导讲话稿，跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动；制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划，负责起草综合性的汇报材料；编写政协学习资料，负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作，承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

3、组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案，做好提案的交办、跟踪、反馈等工作；负责专门委员会活动的组织实施工作，跟进各镇（街道）政协联委会的参政议政活动，加强与各民主党派、工商联和有关部门联系协调；负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作，编报《社情民意反映》，编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》；组织一年一度的政协联谊会会员大会。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

区政协办公室2017年收入预算1195.04万元，其中：本年收入1195.04万元，本年支出1195.04万元。

二、2017年收入预算情况说明

区政协办公室2017年收入预算1195.04万元，比2016年减少46.47万元，下降3.90%。其中：财政拨款 1195.04万元，占100%。

三、2017年支出预算情况说明

区政协办公室2017年支出预算1195.04万元，比2016年减少46.47万元，下降3.90%。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出921.59万元；社会保障和就业支出204.02万元；住房保障支出69.43万元。

（一）资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。区政协办公室2017年资金支出预算1195.04万元，其中：基本支出安排862.84万元（一般公共预算862.84万元），项目支出安排332.20万元（一般公共预算332.20万元）。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占77.12%；社会保障和就业支出占17.08%；住房保障支出占5.80% 。

（二）2017年部门预算基本支出情况

2017年部门预算基本支出合计862.84万元。其中：工资福利支出600.98万元，占69.65%；商品和服务支出74.94万元，占8.69%；对个人和家庭的补助161.92万元，占18.76%；其他资本性支出25.00万元，占2.90%。

（三）2017年部门预算“三公”经费情况

2017年 “三公”经费财政拨款预算合计38.40万元。其中：公务用车购置及运行费预算18万元（包括：公务用车购置费0万元、公务用车运行费18万元），占46.88%；公务接待费预算20.40万元，占53.12%。

公务接待费预算20.4万元，较上年增加11.6万元，增56.87%。主要用于上级部门、兄弟地市赴我区考察调研外，年度增加省、市组织历届港澳委员赴我区参观以及港澳社团组织回乡联谊参观等公务活动往来的支出预算。公务用车购置及运行费预算18万元，较上年减少5.88万元，下降24.73%。主要原因是严格按照“厉行节约、反对浪费八项规定”要求，严格加强经费支出管理，合理控制使用车辆，降低预算经费。

（四）2017年部门预算机关运行经费支出情况

机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费。2017年区政协办公室安排机关运行预算支出合计74.94万元。

（五）2017年部门预算政府采购支出情况

2017年区政协办公室共有5个政府采购项目，安排预算支出合计6万元。（其中主要采购项目包括：办公用相机、激光打印机、碎纸机、保密柜、复印机耗材）