顺德区政协办公室2015年部门决算

发表时间:2016-11-25  信息来源:秘书科

    

第一部分  顺德区政协办公室主要职能

第二部分  2015年部门决算安排情况说明

第三部分  2015年部门决算表
一、收支决算总表

二、资金支出决算表

三、基本支出明细表

四、三公经费财政拨款决算表

第一部分  顺德区政协办公室概况

根据《中国人民政治协商会议章程》及顺德区机构编制委员会《<关于中国人民政治协商会议佛山市顺德区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(顺机编[2011]35),区政协办公室主要职责有: 

    一、主要职责 

   (一)贯彻执行国家和上级有关政协工作的方针、政策和各项法规,研究发挥政协委员作用、促进地方经济、社会发展的重大问题,会同有关部门制订推动地方各界人士团结合作和促进社会主义民主政治建设。 

   (二)负责全区政协委员政治协商、民主监督、参政议政活动的组织、安排以及有关协调服务等工作,提高活动质量,促进我区决策的民主化、科学化。 

   (三)负责区政协各类会议的组织和筹备工作,协助主席决策,当好主席参谋,具体组织实施主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议和决定事项。 

   (四)负责收集和整理政协提案、建议案;受理全区各民主党派、人民团体、各界人士和政协委员反映的社情民意,并及时进行综合整理,提供区委作决策参考。 

   (五)负责组织区政协委员根据经济社会发展的形势,结合政协工作的知识,进行学习,提高认识,调动各界人士围绕区委、区政府的工作目标和任务积极主动工作,共同营造社会、政治安定团结的局面;协同有关部门做好本区非中共人士的物色、推荐工作。 

   (六)负责协调制定上级政协到我区调研、视察的活动方案,配合上级政协和各地方政协完成在我区的调研、视察和考察任务。 

   (七)协同有关部门开展“三胞”联谊工作,为促进我区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。 

   (八)收集我区自一八四○年以来的文史资料,并做好整理、编辑、出版工作。 

   (九)承担各专门委员会的具体工作。

   (十)承办区政协交办的其他事项。

    二、内设机构 

    根据上述主要职责,区政协办公室设3个职能科:

1、秘书科

负责机关文电、文书档案、机要保密、文印和信访工作;负责办公室机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、年度考核工作,做好政协机关离退休老同志的服务工作;负责行政经费的预算、申请、报销、财务管理、区政协会议活动的总务工作;负责机关后勤工作的协调、监督、服务和公有资产的管理工作;承担有关会议和活动的后勤保障工作;做好上级和各地政协来我区视察、参观、调研等接待工作。

2、综合调研科

研究政协工作理论、政策,调查研究政协工作经验和重要问题,为领导提供参考意见;起草区政协全体会议、常委会议的重要文稿和领导讲话稿,跟进常委会专题议政调研活动和常委外出调研考察活动;制订常委会年度工作安排和办公室年度工作计划,负责起草综合性的汇报材料;编写政协学习资料,负责区政协重要会议、活动的宣传报道工作,承办机关办公自动化及政协网站发布资料的更新工作。

3、组织联络科

负责收集、整理、审查政协提案,做好提案的交办、跟踪、反馈等工作;负责专门委员会活动的组织实施工作,跟进各镇(街道)政协联委会的参政议政活动,加强与各民主党派、工商联和有关部门联系协调;负责收集、整理政协信息和反映社情民意工作,编报《社情民意反映》,编辑出版《顺德文史》、编印《顺德政协》;组织一年一度的政协联谊会会员大会。

第二部分  2015年决算安排情况说明

一、2015年决算收支情况总体说明

区政协办公室2015年收入决算1134.16万元,其中:本年收入1131.38万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余2.78万元;支出决算1134.16万元,其中:本年支出1126.80万元,年末结转和结余结转7.36万元。

二、2015年收入决算情况说明

区政协办公室2015年收入决算1131.38万元,其中:财政拨款 1131.28万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%(其中,财政专户管理资金0 万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余2.78万元,占0.25%;其他各类资金0.09万元,占0.01%

三、2015年支出决算情况说明

区政协办公室2015年支出决算1134.16万元。其中,本年支出1126.80万元,年末结转和结余结转7.36万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括一般公共服务支出889.58万元;社会保障和就业支出185.10万元;医疗卫生与计划生育支出0万元;住房保障支出52.11万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。区政协办公室2015年资金支出1126.80万元,其中:基本支出安排787.85万元(一般公共预算787.85万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排338.94万元(一般公共预算338.94万元、政府性基金预算0万元)

2.支出决算结构及具体安排情况。2015年部门算中,资金支出算用于以下方面:一般公共服务支出占78.95%;社会保障和就业支出占16.43%;医疗卫生与计划生育支出占0%;住房保障支出占4.62%

(二)2015年部门决算基本支出情况

2015年部门决算基本支出合计787.85万元。其中:工资福利支出353.73万元,占44.90%商品和服务支出163.38万元,占20.74%对个人和家庭的补助263.98万元,占33.5%其他资本性支出6.75万元,占0.86%

(三)2015年部门决算“三公”经费情况

2015年三公经费财政拨款决算合计36.69万元。其中:因公出国(境)经费决算7.68万元,占20.93%;公务用车购置及运行费决算21.62万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费21.62万元),占58.94%;公务接待费决算7.38万元,占20.13%

第三部分  2015年部门决算表

表一

区政协办公室2015年收支决算总表

单位:万元

收      入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1131.28 

一、一般公共服务支出

889.58 

    其中:1、一般公共预算

二、外交支出

          2、政府性基金预算

三、国防支出

二、上级补助收入

四、教育支出

 

三、事业收入

 

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

八、社会保障和就业支出

185.10 

五、附属单位缴款收入

 0.09

十九、住房保障支出

52.11 

六、其它收入

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

本年收入合计

1131.38 

本年支出合计

1126.80 

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 7.36

上年结转和结余

 2.78

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1134.16 

支    出    总    计

1134.16 

表二                          

区政协办公室2015年资金支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

201

一般公共服务支出

889.58 

889.58

571.95 

571.95

 317.62

317.62

 

20102

政协事务

889.58 

889.58

571.95

571.95

317.62

317.62

 

2010201

行政运行

601.53 

601.53

571.95

571.95

 29.58

29.58

 

2010202

一般行政管理事务

183.02 

183.02

 

 183.02

183.02

 

2010204

政协会议

39.12

39.12

 

39.12

39.12

 

2010205

委员视察

65.90

65.90

 

65.90

65.90

 

208

社会保障和就业支出

185.10 

185.10

163.78 

163.78

21.32

21.32

 

20805

行政事业单位离退休

185.10 

185.10

163.78 

163.78

21.32

21.32

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

163.78

163.78

163.78

163.78

2080599

其他行政事业单位离退休支出

21.32 

21.32

 

21.32

21.32

 

221

住房保障支出

52.11

52.11

52.11

52.11

22102

住房改革支出

52.11

52.11

52.11

52.11

2210201

住房公积金

46.44

46.44

46.44

46.44

2210203

购房补贴

5.67

5.67

56.76

56.76

 

合计

1126.80

1126.80

787.85 

787.85

338.94

338.94

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表三                       

区政协办公室2015年部门决算基本支出明细表

单位:万元

支出经济分类科目

算数

一、工资福利支出

353.73

基本工资

51.96

津贴补贴

281.90

社会保障费

13.66

其他工资福利支出

6.19

二、商品和服务支出

163.38

办公费

9.46

印刷费

0.07

邮电费

2.32

差旅费

0.47

因公出国(境)费用

2.98

维修(护)费

2.53

水费

电费

会议费

0.39

培训费

5.92

公务接待费

7.38

福利费

8.18

公务用车运行维护费

21.62

其他交通费用

89.80

其他商品和服务支出

14.90

三、对个人和家庭的补助

263.98

离休费

退休费

157.41

医疗费

14.08

生活补助

住房公积金

46.44

购房补贴

5.67

其他对个人和家庭的补助

五、其他资本性支出

6.75

支出合计

787.85

表四

               区政协办公室2015年“三公”经费财政拨款决算表

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

36.69

7.68

7.38

21.62

21.62

0

    备注:

(一)2015年,区政协“三公”经费财政拨款支出决算36.69万元,比2014年决算增长10.85%。其中:因公出国(境)支出增长100%,公务接待费支出下降16.59%,公务用车购置及运行维护费支出下降10.81%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:2014年没有因公出国(境)经费支出。

    (二)2015年共安排出国(境)批次为:3 批,共安排出国(境)人数为:23 人。

(三)2015年本部门汽车购置量为:0 辆,汽车保有量为:6 辆。

   (四)2015年公务接待批次为:23批,人数为:261 人。